北京醫(yī)藥集團有限責任公司2021年財政預算信息
目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）人員構成情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司轉制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預算情況
2021年收入預算405.37萬元，比2020年4955.38萬元減少4550.01萬元，下降91.82%。其中：財政撥款405.37萬元,比2020年4293.06萬元減少3887.69萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,比2020年299.11萬元減少299.11萬元；其他資金0萬元,比2020年363.2萬元減少363.2萬元。上述下降的原因為北京醫(yī)藥集團有限責任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校）已劃轉給中國北京同仁堂（集團）有限責任公司，故引起財政收入的下降。
（二）支出預算說明
1.基本支出預算405.37萬元，占總支出預算100%，比2020年3581.16萬元減少3175.79萬元，下降88.68%。因為北京醫(yī)藥集團有限責任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校）已劃轉給中國北京同仁堂（集團）有限責任公司，故引起財政資金基本支出的下降。
2.項目支出預算0萬元，比2020年1369.22萬元減少1369.22萬元，下降100%。因為北京醫(yī)藥集團有限責任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校）已劃轉給中國北京同仁堂（集團）有限責任公司，故引起財政資金項目支出的下降。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2021年無財政撥款安排的預算項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算0萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少17.38萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2021年預算數(shù)0萬元，比2020年預算數(shù)0萬元減少0萬元。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)0萬元，比2020年預算數(shù)0.萬元減少0萬元。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，比2020預算數(shù)0萬元減少0萬元；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數(shù)17.38萬元減少17.38萬元，主要原因：北京醫(yī)藥集團有限責任公司原下屬3家事業(yè)單位（北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校）已劃轉給中國北京同仁堂（集團）有限責任公司，北京醫(yī)藥集團有限責任公司無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算，故引起財政資金“三公”經(jīng)費中公務用車購置和運行維護費支出的下降。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
本單位2021年無政府采購安排的預算。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
本單位2021年無項目支出安排的預算，故無項目支出績效目標情況說明。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員經(jīng)費，故2021年無國有資產(chǎn)占用情況說明。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2021年無重點支出和重大投資項目財政撥款安排的預算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預算報表
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