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2020年度本年收入合計4669.33萬元，比上年減少244.23萬元，下降4.97%，其中：財政撥款收入4351.07萬元，占收入合計的93.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入309.64萬元，占收入合計的6.63%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入8.62萬元，占收入合計的0.19%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計4944.10萬元，比上年增加31.83萬元，增長0.65%，其中：基本支出3665.31萬元，占支出合計的74.14%；項(xiàng)目支出1278.79萬元，占支出合計的25.86%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4384.32萬元，比上年減少111.79萬元，下降2.49%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財政撥款安排的支出同比上年減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4252.55萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3842.27萬元，占本年財政撥款支出90.35%。社會保障和就業(yè)支出398.28萬元，占本年財政撥款支出9.37%；衛(wèi)生健康支出12.00萬元，占本年財政撥款支出0.28%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算3842.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少88.87萬元，下降2.26%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算3842.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少88.87萬元，下降2.26%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，減少項(xiàng)目支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算398.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加54.35萬元，增長15.80%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算398.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加54.35萬元，增長15.80%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.00萬元，下降33.33%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2020年度決算12.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.00萬元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3071.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)7.42萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算17.38萬元減少9.96萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)7.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.38萬元減少9.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)7.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.38萬元減少9.96萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.25萬元，公務(wù)用車保險2.10萬元，公務(wù)用車其他支出3.07萬元。2020年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1361.61萬元，其中：政府采購貨物支出861.00萬元，政府采購工程支出322.00萬元，政府采購服務(wù)支出178.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額277.45萬元，占政府采購支出總額的20.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.80萬元，占政府采購支出總額的12.10%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛7臺，178.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75%，涉及金額1263.33萬元。從綜合評價結(jié)果來看，預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)基本充分，均設(shè)定了各項(xiàng)目績效目標(biāo)，對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。從項(xiàng)目產(chǎn)出評價情況來看，基本完成各項(xiàng)產(chǎn)出目標(biāo)，較好完成了各業(yè)務(wù)部門工作任務(wù)。

二、項(xiàng)目績效評價報告

（一）基本情況

2021年，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75%，涉及金額1263.33萬元。其中，部門評價項(xiàng)目1個，涉及金額263.271萬元，評價得分在90（含）-100分的1個。單位自評項(xiàng)目6個，涉及金額1263.33萬元，評價得分在90（含）-100分的6個。

（二）績效評價工作開展情況

通過運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)和單位履行職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。本次績效評價標(biāo)準(zhǔn)采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，最終得分由各級評價指標(biāo)得分加總形成。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論

從綜合評價來看，預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)基本充分，均設(shè)定了各項(xiàng)目績效目標(biāo)，對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。從項(xiàng)目產(chǎn)出評價情況來看，基本完成各項(xiàng)產(chǎn)出目標(biāo)，較好完成了各業(yè)務(wù)部門工作任務(wù)。受新冠肺炎疫情影響，未能開展教育教學(xué)—黨校主體班次培訓(xùn)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按程序予以調(diào)整。改善辦學(xué)條件—教育教學(xué)—學(xué)校教學(xué)資源建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行時間適當(dāng)調(diào)整。

（四）績效評價指標(biāo)分析

從項(xiàng)目效益情況分析看。1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。各項(xiàng)目通過簽訂合同、履行政府采購等相關(guān)手續(xù)后穩(wěn)步推進(jìn)，并根據(jù)年度工作計劃做好各項(xiàng)目工作。年初預(yù)算批復(fù)后，根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況申請資金支出，截至2020年12月31日，6個項(xiàng)目資金下達(dá)1263.33萬元，已支出1242.65萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為98.36%。項(xiàng)目運(yùn)行成本均在可控制范圍內(nèi)。2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過實(shí)地論證和比較分析，6個項(xiàng)目均完成了相應(yīng)的項(xiàng)目績效目標(biāo)。但受疫情等客觀原因的影響，部分預(yù)算績效指標(biāo)執(zhí)行率離項(xiàng)目績效目標(biāo)還有一定差距，但總體完成質(zhì)量還是較好。3.項(xiàng)目的效益性分析。學(xué)校6個項(xiàng)目有序推進(jìn)，基本完成，初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。通過各個項(xiàng)目的實(shí)施，確保了學(xué)校教育教學(xué)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn)，為學(xué)校教育教學(xué)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；

主要經(jīng)驗(yàn)：

單位各業(yè)務(wù)部門高度重視，切實(shí)推進(jìn)自評工作，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，將績效評價工作落到實(shí)處。通過預(yù)算績效管理及自評工作促進(jìn)了各部門職能履行，提高了資金使用效益，對提高學(xué)校教育教學(xué)水平和完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到了明顯的促進(jìn)作用。

存在的問題：

1.預(yù)算績效管理意識不強(qiáng)，績效管理理念還未深入，未將預(yù)算績效管理作為加強(qiáng)預(yù)算管理，提升資金使用績效的有效管理模式。單位內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制需進(jìn)一步完善，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門需加強(qiáng)溝通配合，不斷提高績效評價工作的質(zhì)量。

2.績效目標(biāo)編制不理想?？冃е笜?biāo)編制不理想，績效目標(biāo)沒有完全、完整反映項(xiàng)目的績效目標(biāo)。共性指標(biāo)設(shè)置難以量化，指標(biāo)體系科學(xué)化設(shè)置難度較大，個別績效指標(biāo)量化程度不高，可考核性不強(qiáng)。

（六）有關(guān)建議。

無

三、項(xiàng)目支出績效自評表

見附件。

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年度部門決算報表.zip

項(xiàng)目支出績效自評表.zip

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