北京醫(yī)藥集團職工大學(xué)2020年度部門決算
目錄
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應(yīng)用型人才。本單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、計劃財務(wù)部、教學(xué)管理部、遠程教育中心、培訓(xùn)部、教育研究督導(dǎo)室、藥學(xué)系、中藥系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、公共課教研部、招生辦公室、教學(xué)實驗中心、實訓(xùn)基地辦公室、電教信息中心、工程保衛(wèi)部。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制36人，實有人數(shù)36人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2599.82萬元，比上年減少69.09萬元，下降2.59%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計2232.42萬元，比上年減少377.57萬元，下降14.47%，其中：財政撥款收入1916.00萬元，占收入合計的85.83%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入309.64萬元，占收入合計的13.87%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.78萬元，占收入合計的0.30%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計2575.88萬元，比上年減少88.17萬元，下降3.31%，其中：基本支出1640.51萬元，占支出合計的63.69%；項目支出935.37萬元，占支出合計的36.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1916.00萬元，比上年減少284.76萬元，下降12.94%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財政撥款安排的支出同比上年減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1892.06萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1892.06萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預(yù)算增加39.47萬元，增長2.13%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算1892.06萬元，比2020年年初預(yù)算增加39.47萬元，增長2.13%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1054.01萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.87萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.94萬元減少2.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項經(jīng)費支出。
2.公務(wù)接待費。本年度無此項經(jīng)費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)2.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少2.07萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)2.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少2.07萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.60萬元，公務(wù)用車保險0.55萬元，公務(wù)用車其他支出0.72萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費1.44萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額956.39萬元，其中：政府采購貨物支出860.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出95.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.17萬元，占政府采購支出總額的20.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.57萬元，占政府采購支出總額的17.21%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2臺，48.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件。
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