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北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校，成立于1980年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。本單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、教學(xué)管理部、遠(yuǎn)程教育中心、培訓(xùn)部、教育研究督導(dǎo)室、藥學(xué)系、中藥系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、公共課教研部、招生辦公室、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、實(shí)訓(xùn)基地辦公室、電教信息中心、工程保衛(wèi)部。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制25人，實(shí)有人數(shù)25人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1611.26萬(wàn)元，比上年增加114.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)1604.96萬(wàn)元，比上年增加108.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%，其中：財(cái)政撥款收入1603.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.10%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)1519.05萬(wàn)元，比上年增加35.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%，其中：基本支出1175.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.39%；項(xiàng)目支出343.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.61%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1609.68萬(wàn)元，比上年增加121.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財(cái)政撥款安排的支出同比上年增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1517.69萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1517.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”(類)2020年度決算1517.69萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少156.08萬(wàn)元，減少9.33%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算1517.69萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少156.08萬(wàn)元，減少9.33%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，減少項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1174.28萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.04萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.94萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.04萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.04萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.14萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.10萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額404.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出322萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出82.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額81.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.01%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛2臺(tái)，58.32萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校2020年度部門決算報(bào)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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