北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進(jìn)行支付。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱）
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司屬轉(zhuǎn)制單位，下屬單位只有北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級1家。
（三）人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。其中：財政撥款390.86萬元,比2021年405.37萬元減少14.51萬元。原因為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因有去世人員引起經(jīng)費的減少。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年持平；其他資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。
基本支出預(yù)算390.86萬元，占總支出預(yù)算100%，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。因為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因有去世人員引起經(jīng)費的減少。項目支出預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。其中：
1．事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2. 上繳上級支出0萬元。
3. 對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2022年無財政撥款安排的預(yù)算項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
本單位2022年無政府采購安排的預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
本單位2022年無項目支出安排的預(yù)算，故無項目支出績效目標(biāo)情況說明。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費，故2022年無國有資產(chǎn)占用情況說明。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2022年無重點支出和重大投資項目財政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
附件：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門預(yù)算報表
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